| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 685 000 Kč | 255 000 Kč | 160 528 Kč | 63,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 54 000 Kč | 74 000 Kč | 44 986 Kč | 60,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 000 Kč | 59 000 Kč | 36 320 Kč | 61,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 9 056 Kč | 64,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 54 000 Kč | 31 000 Kč | 19 696 Kč | 63,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 500 Kč | 30 500 Kč | 30 470 Kč | 99,9% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 500 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 193 000 Kč | -18 500 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 255 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |