| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 090 000 Kč | 3 279 000 Kč | 1 551 274 Kč | 47,3% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 33 000 Kč | 16 916 Kč | 51,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 089 Kč | 25,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 368 Kč | 33,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 1 000 Kč | 0,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 1 415 097 Kč | 85,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 82 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 960 000 Kč | 1 149 000 Kč | 109 803 Kč | 9,6% |