| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 293 000 Kč | 1 213 556 Kč | 980 899 Kč | 80,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 50 000 Kč | 27 457 Kč | 54,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 055 Kč | 90,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 8 937 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 177 675 Kč | 59,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 754 000 Kč | 154 217 Kč | 69 437 Kč | 45,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000 Kč | 20 556 Kč | 20 556 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 649 783 Kč | 649 783 Kč | 100,0% |