| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 940 000 Kč | 152 232 Kč | 16,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 849 Kč | 34,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 662 Kč | 68,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 890 Kč | 7,6% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 48 991 Kč | 19,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 407 Kč | 14,7% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 760 Kč | 15,2% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 1 000 Kč | 840 Kč | 84,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 11 857 Kč | 7,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 55 976 Kč | 18,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 150 000 Kč | 129 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |