| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 020 000 Kč | 3 020 000 Kč | 436 814 Kč | 14,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 51 200 Kč | 51 200 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 47 650 Kč | 4 081 Kč | 8,6% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 011 Kč | 30,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 310 150 Kč | 228 591 Kč | 73,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 580 000 Kč | 569 000 Kč | 29 847 Kč | 5,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 030 000 Kč | 1 982 000 Kč | 120 084 Kč | 6,1% |