| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 753 009 Kč | 57,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 455 227 Kč | 82,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 111 894 Kč | 79,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 370 Kč | 80,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 428 Kč | 68,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 822 Kč | 57,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 30 130 Kč | 15,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 32 500 Kč | 32 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 33 638 Kč | 33,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000 Kč | 77 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |