| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 954 000 Kč | 1 954 000 Kč | 208 032 Kč | 10,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 12 900 Kč | 12 829 Kč | 99,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 81 622 Kč | 81 622 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 22 299 Kč | 89,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 13 378 Kč | 9 170 Kč | 68,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 556 Kč | 19 618 Kč | 95,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 7 300 Kč | 6 550 Kč | 89,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 17 100 Kč | 16 459 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 36 660 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 5 040 Kč | 5 040 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0 Kč | 2 444 Kč | 2 444 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |