| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 000 Kč | 1 515 000 Kč | 1 316 554 Kč | 86,9% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 050 000 Kč | 1 071 000 Kč | 1 070 711 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 210 000 Kč | 179 000 Kč | 148 195 Kč | 82,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 Kč | 90 000 Kč | 87 767 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 170 Kč | 2 170 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 215 Kč | 10,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 890 Kč | 4,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 37 830 Kč | 3 606 Kč | 9,5% |
| 5173 | Cestovné | 70 000 Kč | 66 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |