| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 326 303 Kč | 46,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 140 000 Kč | 100 000 Kč | 51 525 Kč | 51,5% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 147 Kč | 61,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 280 000 Kč | 65 182 Kč | 23,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 445 000 Kč | 265 000 Kč | 200 450 Kč | 75,6% |