| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 850 000 Kč | 798 000 Kč | 45 401 Kč | 5,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 034 Kč | 40,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 000 Kč | 26,7% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 24 511 Kč | 61,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | -836 Kč | -4,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 10 192 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 760 000 Kč | 663 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 70,0% |