| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 084 700 Kč | 30 888 200 Kč | 27 062 103 Kč | 87,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 10 701 300 Kč | 11 678 700 Kč | 11 484 638 Kč | 98,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 010 800 Kč | 12 827 700 Kč | 9 913 757 Kč | 77,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 799 000 Kč | 819 500 Kč | 795 442 Kč | 97,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 3 481 000 Kč | 5 443 900 Kč | 4 752 910 Kč | 87,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 91 600 Kč | 102 400 Kč | 100 295 Kč | 97,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 61 Kč | 6,1% |