| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 51 664 457 Kč | 11 700 597 Kč | 22,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 9 646 950 Kč | 2 868 557 Kč | 29,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 29 964 912 Kč | 4 552 954 Kč | 15,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 252 000 Kč | 10 000 Kč | 4,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 8 585 077 Kč | 3 873 730 Kč | 45,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 670 000 Kč | 395 357 Kč | 59,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 2 385 518 Kč | 0 Kč | 0,0% |