| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 66 758 957 Kč | 22 370 669 Kč | 33,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 9 676 950 Kč | 5 497 930 Kč | 56,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 46 104 412 Kč | 10 218 287 Kč | 22,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 245 000 Kč | 198 000 Kč | 80,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 8 655 361 Kč | 5 935 893 Kč | 68,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 677 000 Kč | 520 558 Kč | 76,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 1 240 234 Kč | 0 Kč | 0,0% |