| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 51 697 457 Kč | 15 680 376 Kč | 30,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 9 646 950 Kč | 3 652 467 Kč | 37,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 30 772 912 Kč | 6 974 675 Kč | 22,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 252 000 Kč | 190 000 Kč | 75,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 8 655 361 Kč | 4 430 892 Kč | 51,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 670 000 Kč | 432 342 Kč | 64,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 1 540 234 Kč | 0 Kč | 0,0% |