| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 80 488 673 Kč | 58 727 103 Kč | 73,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 10 632 800 Kč | 10 323 053 Kč | 97,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 49 883 404 Kč | 39 027 258 Kč | 78,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 227 000 Kč | 204 093 Kč | 89,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 9 102 703 Kč | 8 470 601 Kč | 93,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 747 100 Kč | 702 099 Kč | 94,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 9 895 666 Kč | 0 Kč | 0,0% |