| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 70 031 422 Kč | 51 253 092 Kč | 73,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 10 218 600 Kč | 9 305 905 Kč | 91,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 49 653 875 Kč | 33 040 180 Kč | 66,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 226 000 Kč | 201 093 Kč | 89,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 9 055 203 Kč | 8 030 058 Kč | 88,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 744 000 Kč | 675 855 Kč | 90,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 133 744 Kč | 0 Kč | 0,0% |