| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 67 823 370 Kč | 33 217 737 Kč | 49,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 646 950 Kč | 9 726 950 Kč | 7 466 651 Kč | 76,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 662 389 Kč | 48 341 975 Kč | 18 041 727 Kč | 37,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 251 000 Kč | 245 000 Kč | 200 093 Kč | 81,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 894 000 Kč | 8 655 361 Kč | 6 909 053 Kč | 79,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 426 000 Kč | 697 000 Kč | 600 212 Kč | 86,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 160 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 327 861 Kč | 157 084 Kč | 0 Kč | 0,0% |