| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 833 080 Kč | 6 833 080 Kč | 326 460 Kč | 4,8% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 15 998 Kč | 19,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 024 080 Kč | 2 024 080 Kč | 92 935 Kč | 4,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 908 000 Kč | 1 908 000 Kč | 62 209 Kč | 3,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 670 000 Kč | 2 670 000 Kč | 155 318 Kč | 5,8% |