| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 654 000 Kč | 6 969 202 Kč | 5 687 476 Kč | 81,6% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 2 716 Kč | 24,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 3 943 Kč | 28,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 81 000 Kč | 104 000 Kč | 85 404 Kč | 82,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 89 460 Kč | 71,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 845 000 Kč | 2 125 000 Kč | 1 387 063 Kč | 65,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 908 000 Kč | 1 908 000 Kč | 1 937 979 Kč | 101,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 670 000 Kč | 2 682 202 Kč | 2 180 911 Kč | 81,3% |