| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 190 000 Kč |
2 190 000 Kč |
1 538 086 Kč |
70,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
310 000 Kč |
310 000 Kč |
623 138 Kč |
201,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
534 000 Kč |
534 000 Kč |
389 289 Kč |
72,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
291 000 Kč |
291 000 Kč |
141 276 Kč |
48,5% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
16 372 Kč |
51,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
50 713 Kč |
63,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
262 502 Kč |
93,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
4 822 Kč |
160,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 591 Kč |
79,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
20 284 Kč |
101,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 320 Kč |
53,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
499 499 Kč |
124,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
261 147 Kč |
217,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
423 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
51 384 Kč |
128,5% |
| 5364 |
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
334 000 Kč |
389 847 Kč |
116,7% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
10 800 Kč |
5,4% |