| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 204 339 Kč | 6 594 339 Kč | 3 185 241 Kč | 48,3% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 81 000 Kč | 271 000 Kč | 33 446 Kč | 12,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 124 814 Kč | 124 814 Kč | 49 500 Kč | 39,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 023 525 Kč | 1 223 525 Kč | 819 139 Kč | 66,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 2 178 000 Kč | 2 178 000 Kč | 924 551 Kč | 42,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 767 000 Kč | 2 767 000 Kč | 1 358 604 Kč | 49,1% |