| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 613 800 Kč | 21 355 543 Kč | 14 403 939 Kč | 67,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 954 000 Kč | 3 957 468 Kč | 3 375 174 Kč | 85,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 864 000 Kč | 13 466 833 Kč | 5 710 523 Kč | 42,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 350 000 Kč | 323 567 Kč | 323 567 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 129 800 Kč | 2 130 675 Kč | 4 736 080 Kč | 222,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 125 000 Kč | 186 000 Kč | 158 594 Kč | 85,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 191 000 Kč | 1 191 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |