| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 904 000 Kč | 3 905 800 Kč | 3 167 283 Kč | 81,1% | |
| 501 | Platy | 1 426 000 Kč | 1 323 661 Kč | 1 037 407 Kč | 78,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 598 000 Kč | 1 701 188 Kč | 1 471 601 Kč | 86,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 875 000 Kč | 875 951 Kč | 658 275 Kč | 75,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |