| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 341 283 Kč | 1 278 099 Kč | 559 918 Kč | 43,8% | |
| 5131 | Potraviny | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 174 601 Kč | 71,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 000 Kč | 14 390 Kč | 9 876 Kč | 68,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 19 500 Kč | 18 184 Kč | 15 239 Kč | 83,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 305 000 Kč | 359 488 Kč | 101 636 Kč | 28,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 760 783 Kč | 641 036 Kč | 258 566 Kč | 40,3% |