| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 018 850 Kč | 16 904 545 Kč | 5 267 472 Kč | 31,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 341 283 Kč | 1 278 099 Kč | 559 918 Kč | 43,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 39 399 Kč | 71,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 194 500 Kč | 1 750 819 Kč | 1 090 870 Kč | 62,3% |
| 516 | Nákup služeb | 6 812 067 Kč | 7 119 140 Kč | 3 120 767 Kč | 43,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 318 000 Kč | 6 407 893 Kč | 204 900 Kč | 3,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 298 000 Kč | 293 595 Kč | 251 618 Kč | 85,7% |