| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 318 000 Kč | 6 407 893 Kč | 204 900 Kč | 3,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 155 000 Kč | 6 224 563 Kč | 148 993 Kč | 2,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000 Kč | 79 780 Kč | 37 655 Kč | 47,2% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 865 Kč | 1 350 Kč | 8,5% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 27 595 Kč | 11 600 Kč | 42,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 73 000 Kč | 60 090 Kč | 5 302 Kč | 8,8% |