| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 875 000 Kč | 878 524 Kč | 581 520 Kč | 66,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 570 000 Kč | 572 554 Kč | 397 395 Kč | 69,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 295 000 Kč | 295 927 Kč | 179 332 Kč | 60,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 043 Kč | 4 793 Kč | 47,7% |