| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 408 000 Kč | 4 421 823 Kč | 2 655 718 Kč | 60,1% | |
| 501 | Platy | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 759 391 Kč | 50,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 028 000 Kč | 2 038 299 Kč | 1 314 807 Kč | 64,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 875 000 Kč | 878 524 Kč | 581 520 Kč | 66,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |