| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 541 500 Kč | 1 560 434 Kč | 623 720 Kč | 40,0% | |
| 5131 | Potraviny | 246 000 Kč | 231 000 Kč | 135 440 Kč | 58,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 651 Kč | 51,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 14 738 Kč | 75,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 425 000 Kč | 404 730 Kč | 85 010 Kč | 21,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 840 000 Kč | 894 204 Kč | 382 881 Kč | 42,8% |