| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 205 335 Kč | 15 212 892 Kč | 5 235 200 Kč | 34,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 541 500 Kč | 1 560 434 Kč | 623 720 Kč | 40,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 918 500 Kč | 1 973 111 Kč | 1 250 567 Kč | 63,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 974 510 Kč | 7 170 803 Kč | 3 038 114 Kč | 42,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 687 825 Kč | 4 425 545 Kč | 298 769 Kč | 6,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 83 000 Kč | 83 000 Kč | 24 030 Kč | 29,0% |