| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 687 825 Kč | 4 425 545 Kč | 298 769 Kč | 6,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 490 000 Kč | 4 222 679 Kč | 274 507 Kč | 6,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 16 921 Kč | 2 927 Kč | 17,3% |
| 5175 | Pohoštění | 35 000 Kč | 38 120 Kč | 18 794 Kč | 49,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 107 825 Kč | 107 825 Kč | 2 541 Kč | 2,4% |