| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 053 000 Kč | 2 337 711 Kč | 2 053 312 Kč | 87,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 520 Kč | 50,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 60,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 45 155 Kč | 75,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 465 000 Kč | 1 461 129 Kč | 1 225 983 Kč | 83,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 513 000 Kč | 801 581 Kč | 773 654 Kč | 96,5% |