| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 814 500 Kč | 10 954 217 Kč | 9 294 771 Kč | 84,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 10 000 Kč | 760 Kč | 7,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 053 000 Kč | 2 337 711 Kč | 2 053 312 Kč | 87,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 269 000 Kč | 1 420 000 Kč | 1 290 832 Kč | 90,9% |
| 516 | Nákup služeb | 4 053 500 Kč | 5 011 642 Kč | 4 569 437 Kč | 91,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 381 000 Kč | 2 078 024 Kč | 1 294 700 Kč | 62,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 58 000 Kč | 96 840 Kč | 85 729 Kč | 88,5% |