| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 381 000 Kč | 2 078 024 Kč | 1 294 700 Kč | 62,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 166 000 Kč | 1 853 000 Kč | 1 163 111 Kč | 62,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 63 384 Kč | 58 986 Kč | 93,1% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 821 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 140 000 Kč | 126 640 Kč | 41 532 Kč | 32,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 28 250 Kč | 94,2% |